问答题审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核。该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。
题目
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第1题：
下列有关供应商审核的说法错误的有（ ）。
A.审核是针对所有的初选供应商进行的，是对所有列人合格供应商名单中的全部供应 商都要进行政绩考核
B.审核时，企业可选派有经验的审核员或委托有资格的第三方审核机构到供应商处进 行现场审核和调査。企业应有自己的审核标准，把握关键过程
C.对原有的供应商的审核一般分为例行审核和特殊情况下的审核两种
D.供应商审核一般分为产品审核和质量管理体系审核两类
E.对供应商的审核顺序一般是首先进行产品审核，然后进行过程审核，最后进行质量 管理体系审核答案：A,D解析：A项，审核不是针对所有的初选供应商进行的，也不是对所有列入合格供应商名 单中的全部供应商都要进行绩效考核，这是因为供应商审核会耗费企业的人力和物力， 必须有针对性地进行。D项，供应商审核一般分产品审核、过程审核和质量管理体系审
核三类。 -
第2题：
某玩具公司在2009年有两个新产品上市，审核员在组装现场审核时发现，玩具外壳颜色有明显的差异，生产部主任解释说：“这种产品刚生产，技术部没有向我们提供色样，我们正和技术部沟通此事呢。”审核员到技术部查阅该玩具的相关开发资料，果然没有玩具外壳颜色的适当信息。
正确答案: 不符合GB／T19001—2008标准：7.3.3“设计和开发输出应：B.给出采购、生产和服务提供的适当信息；”
不符合事实：玩具公司在2009年有两个新产品上市，在组装现场审核时发现，玩具外壳颜色有明显的差异，技术部没有向生产部提供色样，抽查设计部该玩具的相关开发资料，没有玩具外壳颜色的适当信息。 -
第3题：
生产能力审核就是通过对生产企业提交的技术资料的核对和现场审核，根据产品配方（或产品结构图）、生产工艺和生产设备清单核实生产企业是否具有相应产品的生产能力。
正确答案:正确 -
第4题：
某设备制造企业将设备表面喷涂生产过程确定为“应确认的过程”。审核员对照GB／T19001—2008标准7．5．2条款要求对该过程进行审核时，接受审核的人员出示了该过程的生产作业指导书和过程控制记录，审核员进行了查阅，发现作业指导书具有较强的可操作性。过程控制记录填写详细、规范。审核员很满意并结束了该过程的审核。试问：审核员的审核是否适宜？如果是您，应如何进行审核？
正确答案: 该审核员的审核不适宜，因为对7.5.2条款的审核不充分。喷涂工序的7.5.2过程确认可以按以下思路进行审核：
1）请负责人介绍企业对表面喷涂生产过程确认的安排，查阅过程确认程序，表面喷涂过程确认程序规定的确认内容是否充分、合理（如表面喷涂确要确认的内容涉及对喷涂工艺的评审、喷涂设备的认可、喷涂工作人员能力鉴定等）
2）抽查3—5种主要产品的喷涂过程确认记录，检查其对工艺评审、喷涂设备、人员资格鉴定情况是否符合组织的规定；
3）现场查看正在生产的产品，抽取2—3个产品的确认记录，确认其生产工艺、使用的设备、操作人员是否经过确认，关注过程变化是否有再确认；
4）了解组织对再确认的安排，询问近期有无发生再次确认的情况，抽查再确认的记录，确定其满足要求。
5）结合其他部门的审核，了解交付之后的产品质量反馈，验证过程确认的有效性。 -
第5题：
产品审核应（）审核生产和交付适应阶段的产品。
- A、定期
- B、适当的频度
- C、不定期
正确答案:A -
第6题：
当某一企业在铁道部组织的产品质量抽查中出现不合格时，机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）
- A、例行审核
- B、非例行审核
- C、重点审核
- D、外部审核
正确答案:B -
第7题：
当某一企业交付的产品在使用中发生重大质量问题，造成严重影响时（包括但不限于发生一般D类及以上铁路交通事故），机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）
- A、例行审核
- B、非例行审核
- C、重点审核
- D、外部审核
正确答案:B -
第8题：
税务师受托某工业企业2014年企业所得税纳税审核，对主营业务成本的审核不应包括（）。
- A、销售费用的审核
- B、材料费用的审核
- C、工资的审核
- D、产品制造成本的审核
正确答案:A -
第9题：
单选题当某一企业交付的产品在使用中发生重大质量问题，造成严重影响时（包括但不限于发生一般D类及以上铁路交通事故），机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）A例行审核
B非例行审核
C重点审核
D外部审核
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题当某一企业在产品验收过程中发现重大质量问题时，机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）A例行审核；
B非例行审核；
C重点审核；
D外部审核。
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题属于治理层对财务报告过程的审核或监督职责有（）。A审核或监督企业的重大会计政策
B审核或监督企业财务报告和披露程序
C审核或监督企业财务报告和披露程序
D聘任和解聘负责企业外部审计的注册会计师，并与其进行沟通
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题当某一企业在铁道部组织的产品质量抽查中出现不合格时，机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）A例行审核
B非例行审核
C重点审核
D外部审核
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
请阐述gb/t28001-2011标准4.5.1条款审核思路和审核证据。
审核证据：
1）建立职业健康安全绩效测量和监视程序的证据；
2）监视职业健康安全目标实现情况的证据；
3）对控制措施有效性监视的证据；
4）实施主动性和被动性绩效监测活动的证据；
5）测量和监视数据和结果及其作为改进措施依据的证据；
6）测量和监视设备的校准、维护及其结果的记录。
审核思路：
1）主管部门：查看对职业健康安全绩效进行监视和测量程序的策划，程序的规定是否符合标准要求。查看监测测量设备的管理规定及校准、维护的记录。
2）相关部门：对职业
健康安全目标、方案实现情况、运行控制措施的符合性、健康体检、工作环境危害因素、安全事件和职业病等的检测记录。现场查看对测量和监视设备的控制情况。
略 -
第14题：
审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核。该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。
正确答案: 可以从以下方面对销售部进行审核
1）请销售部提供近期与顾客签订的所有书面合同，从中抽取4—7份。查其内容是否符合7.2.1的要求，评审是否充分，查阅评审及相关措施的记录；从中抽取已到期合同，查看交货证明，查其履约能力。（7.2）
2）抽查顾客的口头要求的确认，查阅口头合同确认记录。（7.2）
3）抽查产品要求发生变更的控制，查阅相关文件修订及内部沟通记录。（7.2）
4）了解组织与组织的沟通渠道，请销售部提供与顾客沟通时的所有记录（包括对顾客的投诉或抱怨的处理记录），抽3—5份，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的处理情况及其结果。（7.2）
5）抽查顾客财产控制程序，抽查顾客财产管理记录（包括验证，以及顾客财产不适用或遗失的记录）。（7.5.4）
6）抽查交付后活动的实施情况，查阅实施记录。（7.5.1F.
7）了解组织顾客满意的监测程序，查阅监测记录（如顾客满意度调查记录、市场占用率分析、流失业务分析等），了解顾客满意信息的利用情况，结合其他条款审核，追踪对反馈问题的后续处理。（8.2.1） -
第15题：
根据下述事实，指出不符合GB/T19001—ISO9001中最适用的条款，并说明理由：在销售部审核时，审核员发现许多合同没有评审记录，销售部负责人解释说：“我们的产品都是标准品，顾客又没什么特殊要求，根本不需要进行评审。”
正确答案:不符合7.2.2 与产品有关的要求的评审 -
第16题：
审核一个钢铁企业的检查表应由（）编制。
- A、该钢铁企业
- B、该审核组的审核员
- C、该认证项目的管理人员
- D、钢铁技术专家
正确答案:B -
第17题：
当某一企业在产品验收过程中发现重大质量问题时，机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）
- A、例行审核；
- B、非例行审核；
- C、重点审核；
- D、外部审核。
正确答案:B -
第18题：
当某一企业交付的产品在使用中多次发生相同或相似的质量问题时，机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）
- A、例行审核
- B、非例行审核
- C、重点审核
- D、外部审核
正确答案:B -
第19题：
在审核类型中，属于内部质量审核，它可以覆盖所有的产品和部门。通过企业内部的审核，可以建立和评价企业自身的质量体系。这类审核是第二方审核。
正确答案:错误 -
第20题：
问答题根据下述事实，指出不符合GB/T19001—ISO9001中最适用的条款，并说明理由：在销售部审核时，审核员发现许多合同没有评审记录，销售部负责人解释说：“我们的产品都是标准品，顾客又没什么特殊要求，根本不需要进行评审。”正确答案： 不符合7.2.2 与产品有关的要求的评审解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题某玩具公司在2009年有两个新产品上市，审核员在组装现场审核时发现，玩具外壳颜色有明显的差异，生产部主任解释说：“这种产品刚生产，技术部没有向我们提供色样，我们正和技术部沟通此事呢。”审核员到技术部查阅该玩具的相关开发资料，果然没有玩具外壳颜色的适当信息。正确答案： 不符合GB／T19001—2008标准：7.3.3“设计和开发输出应：B.给出采购、生产和服务提供的适当信息；”
不符合事实：玩具公司在2009年有两个新产品上市，在组装现场审核时发现，玩具外壳颜色有明显的差异，技术部没有向生产部提供色样，抽查设计部该玩具的相关开发资料，没有玩具外壳颜色的适当信息。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题当某一企业交付的产品在使用中多次发生相同或相似的质量问题时，机辆验收室要及时组织管内验收室对该企业实施（）A例行审核
B非例行审核
C重点审核
D外部审核
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题某设备制造企业将设备表面喷涂生产过程确定为“应确认的过程”。审核员对照GB／T19001—2008标准7．5．2条款要求对该过程进行审核时，接受审核的人员出示了该过程的生产作业指导书和过程控制记录，审核员进行了查阅，发现作业指导书具有较强的可操作性。过程控制记录填写详细、规范。审核员很满意并结束了该过程的审核。试问：审核员的审核是否适宜？如果是您，应如何进行审核？正确答案： 该审核员的审核不适宜，因为对7.5.2条款的审核不充分。喷涂工序的7.5.2过程确认可以按以下思路进行审核：
1）请负责人介绍企业对表面喷涂生产过程确认的安排，查阅过程确认程序，表面喷涂过程确认程序规定的确认内容是否充分、合理（如表面喷涂确要确认的内容涉及对喷涂工艺的评审、喷涂设备的认可、喷涂工作人员能力鉴定等）
2）抽查3—5种主要产品的喷涂过程确认记录，检查其对工艺评审、喷涂设备、人员资格鉴定情况是否符合组织的规定；
3）现场查看正在生产的产品，抽取2—3个产品的确认记录，确认其生产工艺、使用的设备、操作人员是否经过确认，关注过程变化是否有再确认；
4）了解组织对再确认的安排，询问近期有无发生再次确认的情况，抽查再确认的记录，确定其满足要求。
5）结合其他部门的审核，了解交付之后的产品质量反馈，验证过程确认的有效性。解析： 暂无解析