营业厅应配置业务稽核员，执行营业员自查、营业值班长抽查、业务稽核员审查的三级业务稽核制度。保证帐实相符，保证各项业务规范的执行。稽核内容包括()。A.整个营业厅和每个营业员的业务受理单与系统中业务受理量的一致性、正确性B.宣传物料的使用量与库存量的一致性、正确性C.所收现金(支票)、所使用的发票(含自助服务终端的现金和发票)与系统中的日结账单、销账清单等的一致性、正确性D.售卡量、库存、售卡收入与系统中统计数据的一致性、正确性E.终端销售量、库存量与当日(月)营业帐目的一致性、正确性
题目
营业厅应配置业务稽核员，执行营业员自查、营业值班长抽查、业务稽核员审查的三级业务稽核制度。保证帐实相符，保证各项业务规范的执行。稽核内容包括()。
A.整个营业厅和每个营业员的业务受理单与系统中业务受理量的一致性、正确性
B.宣传物料的使用量与库存量的一致性、正确性
C.所收现金(支票)、所使用的发票(含自助服务终端的现金和发票)与系统中的日结账单、销账清单等的一致性、正确性
D.售卡量、库存、售卡收入与系统中统计数据的一致性、正确性
E.终端销售量、库存量与当日(月)营业帐目的一致性、正确性
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第1题：
入侵检测系统的主要功能包括()。
A.监视用户和系统的活动
B.检查系统程序和数据的一致性与正确性
C.操作系统的审计跟踪管理
D.审计系统配置的正确性和安全漏洞，但无法提示管理员修补漏洞
正确答案：ABC
-
第2题：
确定主营业务收入在财务报表中列报与披露的正确性，审计人员需要检查的内容包括：A、主营业务收入的真实性
B、主营业务收入账务处理的正确性
C、有无将主营业务收入与其他业务收入不做划分
D、主营业务收入与其他业务收入的划分是否合理
E、主营业务收入的金额答案：A,B,C,D解析：审计人员不仅应检查主营业务收入的真实性、账务处理的正确性，还需要检查有无将主营业务收入与其他业务收入不做划分、划分不合理以及混同列报与披露的情况。 -
第3题：
稽核人员每天的主要工作是（）
- A、营业期间负责监督本营业厅营业员办理清退预存款、销号退款、当日收费返销等各项业务办理是否符合规定
- B、根据实际需求，负责领用、返还、保管各类发票、营业收入日报单、内部缴款单
- C、检查系统中录入客户资料的完整性和准确性，检查营业前台工单填写质量，对缺项、漏项的项目进行核对
- D、营业结束后负责对当日销售的有价卡进行系统录入，录入的销售数量应与当日出库量相符营帐系统销售数量同步
- E、营业中负责对营业员收银现金管理进行监督
正确答案:A,B,C -
第4题：
按照营业厅工作职责分配，（）负责监督营业员营业发票的使用和保管。
- A、营业厅经理
- B、稽核员
- C、库管员
- D、销售员
正确答案:B -
第5题：
无纸化营业受理完成后，需对电子业务受理单进行稽核，稽核分为（）和人工稽核。
- A、系统稽核
- B、自动稽核
- C、批量稽核
- D、集中稽核
正确答案:B -
第6题：
红字发票是否进稽核系统并且处理（）。
- A、稽核系统只是采集红字发票，并提供查询，不参加业务处理
- B、稽核系统只是采集红字发票，不提供查询，不参加业务处理
- C、稽核系统不采集红字发票，并提供查询，参加业务处理
- D、稽核系统只是采集红字发票，不提供查询，参加业务处理
正确答案:A -
第7题：
终端销售业务二级稽核主要包括内容（）
- A、以营业厅为单位进行稽核：主要包括二级库批销买断销售和CRM系统中终端出库报表和终端冲正报表与营业员终端业务受理单核对销售数据是否相符；MIS系统中出库数据是否相符
- B、出库单、营业日报
- C、CRM系统“终端区县兑换手机统计报表和区县兑换手机业务冲正报表<
- D、CRM系统“终端区县兑换手机统计报表和区县兑换手机业务冲正报表，稽核销售数据是否与营业厅报表中终端出库报表的销售数据一致
正确答案:A -
第8题：
稽核人员对补收业务的稽核内容有（）
- A、稽核营业前台所操作的业务资料是否齐全；系统操作是否与资料一致
- B、稽核营业前台是否按审批权限进行操作
- C、对稽该后、确认无误的业务资料按月装订存档、备查
- D、以上均是
正确答案:D -
第9题：
（）负责按财务制度要求，对电信营业厅营业员每日帐、票、款进行一级稽核，并定期将帐务交财务部门。
- A、培训员
- B、引导员
- C、库管员
- D、稽核员
正确答案:D -
第10题：
在营业受理过程中，应遵循下列哪些规定（）
- A、客户在营业厅办理业务均需持个人有效证件或密码（初始密码除外）方可办理。
- B、对于已开通“密码通”的营业厅，请客户直接将密码输入系统后，按客户需求在系统中操作并打印工单，最终由客户签字确认。
- C、客户填写受理单据后，营业人员要认真检查受理表格填写内容，评审合格后，由营业人员签字（或微机打印工号）确认。
- D、所有服务单据、工单、协议最终要由营业员签字确认
- E、营业人员在受理业务时，必须严格遵守中国联通统一客户资料业务规范，完整、准确的收集并录入客户信息，并执行严格的资料稽核流程
正确答案:A,B,C,E -
第11题：
稽核员每日负责对营业员办理的各项业务、所有营业款进行稽核，与个人出库量和返库量进行核对，并于营业结束后按规定进行缴款和报帐，收入日报表需经营业厅经理签字
正确答案:正确 -
第12题：
以下关于营业日终处理表述正确的有（）
- A、当班结束或营业终了，营业员应做好核点现金与各类业务单据金额是否帐实相符。
- B、将现金款额、各类业务单据和报表一起交给局（所）账务处理人员
- C、在营业信息系统中做好个人监时签退
- D、在营业信息系统中打印个人日终缴款单，如一人使用多个台席办理业务的，应生成并打印汇总缴款单。
正确答案:A,B,D -
第13题：
在数据库系统中，数据的完整性是指数据的(45)。
A．有效性、正确性和一致性
B．有效性、正确性和可维护性
C．有效性、正确性和安全性
D．正确性、一致性和安全性
正确答案：A
解析：本题考查的是应试者对数据库基本概念的掌握程度。试题(45)的正确答案为A。所谓数据的完整性，是指数据的有效性、正确性和一致性。在数据库设计时如果没有一定的措施确保数据库中数据的完整性，就无法从数据库中获得可信的数据。数据的完整性设计，应该贯穿在数据库设计的全过程中。例如，在数据需求分析阶段，收集数据信息时，应该向有关用户调查该数据的有效值范围。 -
第14题：
在数据库系统中，数据的完整性是指数据的（ ）。A. 有效性、正确性和一致性
B. 有效性、正确性和可维护性
C. 有效性、正确性和安全性
D. 正确性、一致性和安全性答案：A解析：本题考查的是应试者对数据库基本概念的掌握程度。所谓数据的完整性,是指数据的有效性、正确性和一致性。在数据库设计时如果没有一定的措施确保数据库中数据的完整件,就无法从数据库中获得可信的数据。数据的完整性设计,应该贯穿在数据库设计的全过程中。例如,在数据需求分析价段,收集数据信息时,应该向有关用户调查该数的有效值范围。 -
第15题：
（）在早会期间通报当日库存情况，包括终端、有价卡等，是否有价格变动等。
- A、值班经理
- B、稽核员
- C、库管员
- D、营业员
正确答案:B -
第16题：
以下领导接待过程中不当的做法是（）
- A、介绍营业厅的概况（营业厅面积、人员配置、台席设置、月均业务笔数、终端销量）
- B、安排营业员全程接待
- C、正在受理业务的营业员避开领导视线，避而不见
- D、对走访过程中领导提出的问题和建议，要认真做记录并对领导的指导表示感谢
正确答案:B,C -
第17题：
对电子业务受理单稽核时，如稽核不通过，营业员需进行差错处理，差错处理中不可对原电子业务受理单进行（），仅可进行业务办理凭据补充或差错说明。
- A、删除
- B、更改
- C、新增
- D、涂抹
正确答案:B -
第18题：
以下哪些不是二级稽核稽核前台交费流程（）
- A、二级稽核每日收集各营业点前日的“银行回单”和“营业厅日报表”，同CRM系统中交费报表数据、CRM系统外收入收款凭条金额核对应收和实收金额是否一致
- B、二级稽核审核银行回单，检查各营业点所交银行回单填写（账号、营业厅编码）是否符合规范；在CMIP系统中核对各营业厅所上交的银行回单是否入账，对异常情况应及时通知营业厅并报三级稽核
- C、二级稽核人员稽核营业厅日报数据与银行回单数据，确认各营业点实收金额及欠缴金额。如果出现差异，退回一级稽核要求立即核实差异原因并重新编报；待稽核无误后，再汇总填报“县公司营业日报表”和“营业收入缴款报表”，并归档基础资料
- D、一级稽核需每日需根据CRM系统报表数据，稽核营业员提供的营业日报表数据是否准确、完整
正确答案:D -
第19题：
补收业务的稽核流程中，补收数据的提取途径描述错误的是（）
- A、通过CRM系统，补收业务统计报表（2260模块）提取
- B、通过经分系统，个性化平台的稽核日报表提取
- C、通过CRM系统，营业员操作查询（1507模块），查询操作类型为“2201单个号码费用补收”的数据<
- D、通过CRM系统，1518模块提取
正确答案:D -
第20题：
关于营业员职责以下说法正确的是（）
- A、营业员、物流管理员不得兼任帐务员
- B、营业厅帐务稽核必须做到实收款项、营业报表、营业系统数据、发票记帐联等核对相符
- C、营业厅一般不受理支票结算业务
- D、营业员可以兼任库存管理工作
正确答案:A,B -
第21题：
稽核员在营业期间负责监督本营业厅营业员办理清退预存款、销号退款、当日收费返销等各项业务办理是否符合规定。
正确答案:正确 -
第22题：
（）在营业期间负责监督本营业厅营业员办理清退预存款、销号退款、当日收费返销等各项业务办理是否符合规定。
- A、稽核员
- B、营业员
- C、值班经理
- D、引导员
正确答案:A -
第23题：
稽核统计岗位职责是（）
- A、遵守各项规章制度、服务纪律、劳动纪律，服从指挥调度。
- B、稽核营业员当日日报必须与记帐联、银行回单相符。稽核无误后在日报单上签字。
- C、主动为客户正确填写业务受理单式，完整准确录入客户资料。
- D、负责与银行对帐、支票背书，如遇银行退票，应在规定时限内处理完毕
正确答案:A,B,D