《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)包括申报抵扣的进项税额、进项税额转出额、待抵扣进项税额、其他几个部分。()此题为判断题(对，错)。

题目
《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)包括申报抵扣的进项税额、进项税额转出额、待抵扣进项税额、其他几个部分。()

此题为判断题(对，错)。

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4.《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)不包括进项税额转出额。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：正确
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  • 第1题：

    《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)不包括其他。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第2题：

    下列属于现行增值税一般纳税人申报表及附列资料的有()。

    A、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

    B、《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)

    C、《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)

    D、《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    以下属于一般纳税人纳税申报表及其附列资料的有（　）。

    A.《增值税减免税申报明细表》
    B.《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》
    C.《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）
    D.《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）
    E.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的税收完税凭证及其清单，书面合同、付款证明和境外单位的对账单或发票

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项E属于纳税申报其他资料。

  • 第4题：

    《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)不包括申报抵扣的进项税额分。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第5题：

    《增值税纳税申报表》第14行“进项税额转出”栏数据，填写纳税人已经抵扣但按税法规定应作进项税额转出的进项税额总额。但不包括本期由于进货退回、取得的销售折让、折扣应冲减的进项税额。


    正确答案：C

    金融债券利息不免企业所得税。“免税收入”：填报纳税人计入利润总额但属于税收规定免税的收入或收益，包括国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。

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