(用户名：61；账套：601；操作日期：2013年1月31日) 将客户为“河南闪电公司”、金额为l0 530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

题目

(用户名：61；账套：601；操作日期：2013年1月31日) 将客户为“河南闪电公司”、金额为l0 530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

相似考题

1.(用户名：13；账套：402；操作日期：2011年1月1日) 设置付款条件。 编码：O2 付款条件：2／5，1／15，n／30 2.(用户名：13；账套：401；操作日期：2011年1月31日) 将客户为“沈阳育才公司”、金额为10530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

2.（六）应收应付（共2题） （用户名：61;账套：601;操作日期：2013年1月31日） 将客户为“辽宁杯溪湖公司”，金额为10 530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

3.（六）应收应付（共2题） （用户名：61;账套：601；操作日期：2013年1月1日） 设置供应商 供应商编码：302 供应商名称：南京安好公司 供应商简称：南京安好

4.用户名：61；账套：601；操作日期：2013年1月31日) 将客户为“北方公司”、金额为l0 530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

更多“(用户名:61;账套:601;操作日期:2013年1月31日) 将客户为“河南闪电公司”、金额为l0 530元的收款单 ”相关问题

  • 第1题：

    (用户名：13；账套：401；操作日期：2011年1月1日)

    设置客户档案。

    客户编码：303客户名称：广州荣德公司客户简称：广州荣德

    2．(用户名：13；账套：401；操作日期：2011年1月31日)

    将客户为“天津华晨公司"、金额为10530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。


    正确答案：

    1．启动【财务】应用程序→进入注册【控制台】界面，将考试界面最小化→用户名栏输入“13”，账套下拉框选择"401账套”，会计年度选择“2011”，将操作日期改为“2011—1—1”点击“确定"按钮→进入“会计信息系统→点击上方的基础设置→客户档案，双击，进入增加客户档案界面，客户编码栏输入303，客户名称栏输入深圳昌德公司，客户简称栏输入广州荣德，点击保存按钮，退出客户档案编辑界面，关闭会计信息系统。
    2.启动【财务】应用程序→进入注册【控制台】界面，将考试界面最小化→用户名栏输入“13”，账套下拉框选择“401账套”，会计年度选择“2011”，将操作日期改为“2011—1—31”点击“确定”按钮→进入“会计信息系统"，点击销售——销售发票，客户选择天津华晨公司，点击核销。点击退出按钮，关闭会计信息系统。

  • 第2题：

    （用户名：15；账套：406；操作日期：2014年1月31日）收款结算：将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。




    答案：
    解析：

    (1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。


    (2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。


    (3)选择客户“正保科技”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。


    (4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“10000”。


    (5)单击“保存”按钮。

  • 第3题：

    （用户名：13；账套：405;操作日期：2014年1月31日）输入收款单：2014年1月11日，销售部收到正保科技公司的现金支票一张，为支付购买产品的款项，金额合计为10000元。





    答案：
    解析：

    (1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。


    (2)选择客户“正保科技公司”。单击“增加”按钮，输入日期“2014-1-11”；结算方式“现金支票”；金额“10000”。



  • 第4题：

    （用户名：13；账套：403；操作日期：2014年1月31日）将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。




    答案：
    解析：

    (1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。


    (2)选择客户“南京多瑞公司”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。


    (3)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“11700”。


    (4)单击“保存”按钮。



  • 第5题：

    （用户名：14；账套：307；操作日期；2014年1月31日）将“付0001号”凭证金额修改为2100。




    答案：
    解析：

    (1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。


    (2)执行“总账——凭证——填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。


    (3)单击“上张/下张”按钮，找到要修改的凭证。


    (4)修改凭证的金额为2100，单击“保存”按钮，保存相关信息。

相关内容