秘书购货时收到供应商的发票后,应注意将发票上的信息与( )相对照。
A.入库单
B.订货单
C.交货单
D.估价单
第1题:
为保证购货业务控制的有效性,会计部门应将每个购货发票上的信息同验收单和订货单进行核对。()
第2题:
为了证实U公司登记入账的销售是否均经正确的估价,在王辉设计的下列审计程序中,( )的效果最差。
A.将销售发票上的数量与发运凭证上的数量相核对
B.将销售发票上的单价与商品价目表上的价格核对
C.将发运凭证上的数量与销售单上的数量相核对
D.将销售单上金额与顾客订货单上的金额相核对
第3题:
当收到供应商提供的货物和发票之后,财务部门核对发票和入库情况无误应向供应商支付货款并进行付款结算,付款结算后应录入()。
A.收款单
B.付款单
C.采购发票
D.采购入库单
第4题:
A.运费发票可以直接与某一存货结算
B.采购发票的供应商名称与采购入库单的供应商名称不一致时也可以结算
C.红字入库单与蓝字入库单可以进行结算
D.采购发票可以与对应采购入库单的某一存货的部分数量进行结算
第5题: