调剂业务流程和步骤正确的是（ ）。A.收方→审查处方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药B.收方→配方→审查处方→包装与贴标签→核对处方→发药C.收方→配方→包装与贴标签→审查处方→核对处方→发药D.收方→配方→包装与贴标签→核对处方→审查处方→发药E.审查处方→收方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药
题目
调剂业务流程和步骤正确的是（ ）。
A.收方→审查处方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药
B.收方→配方→审查处方→包装与贴标签→核对处方→发药
C.收方→配方→包装与贴标签→审查处方→核对处方→发药
D.收方→配方→包装与贴标签→核对处方→审查处方→发药
E.审查处方→收方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药
B.收方→配方→审查处方→包装与贴标签→核对处方→发药
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E.审查处方→收方→配方→包装与贴标签→核对处方→发药
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第1题：
商品发运业务流程的正确步骤是（）。
A．备运、组配、制单、托运、送单、预报和结算
B．预报、备运、组配、制单、托运、送单和结算
C．预报、制单、备运、组配、托运、送单和结算
D．备运、组配、预报、托运、送单、制单和结算答案：A解析：商品发运的业务一般包括以下几个步骤：①备运，是做好商品发运的前提条件，在备运阶段要做好货源组织工作；②组配，即根据旬计划、日安排组织商品配装，是发运过程中的重要环节；③制单，根据组配环节转来的组配好的商品调拨供应单，填写有关商品运输的各种单证；④托运，包括批单、送货、监装和交纳运输费用等工作；⑤送单；⑥预报，在商品发运后，预先告知商品接收单位“货已发出”的通知；⑦结算，是商品发运后，发运人向收货人或供货人结算收回代垫运杂费及其他费用的核算环节。 -
第2题：
简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。
正确答案: 销售和收款业务流程步骤如下：
（1）客户通过电话、邮件或上门洽谈购货意向，销售业务员根据商品价格政策给客户提供销售报价，双方进行协商，洽谈销售合同。销售部门据以填制销货通知单，引发其他销售作业步骤。
（2）销售部门请求信用审核部审核客户信用状况（如果客户不在已有客户名单内，需考虑将客户信息添加至客户名单中），批准是否可以进行赊销，以及对每个客户的已授权的信用额度进行赊销审批，通过审核后正式签订销售合同。企业根据销售合同安排生产。
（3）销售部门将经过批准的多联式的销货通知单及其他销售交易资料分送仓储、发运和开单等部门。
（4）发运部门根据已批准的销货通知单安排从仓储部提货、包装和发运货物，并把发运汇总资料转送开单部门。
（5）开单部门核对销货通知单与发运汇总单据，依据销售合同、企业的产品价格目录资料开出销售发票和提货单给客户（列明销售物品品种与数量、价格、运费、税金项目、销售折扣和付款方式等），然后把发票的副联转送财会和存货控制两部门。客户以销售发票为凭据办理销售结算；客户持提货单也可到仓库部门提取商品。
（6）财会部门编制会计凭证。记录销售过程，严格区分赊销和现销业务并按销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账、应收账款明细账及现金、银行存款日记账，反映现金、应收账款及销售情况。
（7）财会部门确认、计量并记录销售成本。根据存货计价方式和所销售商品数量，计算销售商品成本，编制转账凭证，再据以登记销售成本明细账和库存明细账。
（8）仓储部门依据相关部门转来的销售资料登记存货记录，反映库存发出的数量情况。
（9）办理和记录销货退回业务。对于客户的退货事件，企业需要开具红字销售发票冲减原来已经确认的销售业务，财务部根据红字发票退还客户货款，并冲减已经确认的销售收入、销售税金及销售成本。仓库部门确认收回所退商品，并用红字登记库存账。
（10）坏账管理。根据企业应收账款状况和提取坏账准备的相关制度，及时准确提取坏账准备。对于确实无法收回的货款，获取货款无法收回的确凿证据后，经审批后，注销这类坏账。对坏账计提、发生与收回编制会计凭证。 -
第3题：
请写出审证的步骤以及改证的业务流程
正确答案: 审证的步骤：
①熟悉外贸合同各条款内容；
②对照外贸合同条款，按照可操作性原则，逐条审核信用证各条款；
③核对外贸合同，有无信用证漏开的外贸合同条款；
④列出信用证中的不符条款。
改证的业务流程：
①受益人给开证申请人发改证函，协商改证事宜；
②协商一致后，开证申请人填写改证申请书，向开证行提出改证申请；
③开证行同意后，向信用证的原通知行发信用证修改书，即MT707；
④原通知行给受益人信用证修改通知书和信用证修改书，进行信用证修改通知。 -
第4题：
调剂活动可分为哪六个步骤？
正确答案: （1）收方：从病人或病房护理人员处接受处方或药品请领单。
（2）检查处方：主要检查处方书写是否正确或合理。
（3）调配处方：严格按照处方的内容进行调配。
（4）包装贴标签：包装袋和药瓶标签上应标示病人的姓名、药品名称、用法、用量等。
（5）复核处方：仔细查对所取的药品与处方药品是否一致，防止差错。
（6）发药：发药时应对病人做解释、交代清楚用药方法。 -
第5题：
简述系统分析中业务流程调查的基本步骤
正确答案: 1）通过调查掌握基本情况
2）描述现有业务流程－绘制业务流程图
3）确认现有业务流程
4）对业务流程进行分析－知识和经验支持
5）发现问题，提出解决方案
6）提出优化后的业务流程。 -
第6题：
简述业务流程再造的步骤。
正确答案: （1）确定研究方向；
（2）启动再造工作；
（3）选择有待再造的流程；
（4）对有待再造的流程进行诊断；
（5）进行流程的再设计；
（6）进行流程再造的构筑工作；
（7）对新流程进行监测；
（8）对新流程进行维护。 -
第7题：
业务流程图必须具备以下要素（）
- A、业务流程涉及的部门
- B、工作内容及步骤
- C、关键控制点
- D、业务文件
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
多选题业务流程图必须具备以下要素（）A业务流程涉及的部门
B工作内容及步骤
C关键控制点
D业务文件
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题什么是流程再造?简述企业业务流程再造的实施步骤。正确答案： 业务流程再造：业务流程再造是对企业的业务流程作根本的变革与重组的过程，其目的是在成本，质量，服务和速度等方面取得显著的改善，使企业能够最大限度地适应以客户，竞争，变化为特征的现代经营环境。
阶段1：构思设想（S1）。这一阶段主要为企业的流程再造作立项准备。
阶段2：项目启动（S2）。这一阶段包括建立流程再造小组；制定项目实施计划和预算；通过设立标准、外部顾客的需求分析以及成本效益分析，确定业务流程再造的绩效目标。
阶段3：分析诊断（S3）。这一阶段主要任务包括对现有流程及其子流程的建模，描述各个流程的属性；通过确定流程的需求和顾客价值的实现，分析现有流程存在的问题及其产生的原因，确定非增值的活动。
阶段4：程序设计（S4）。这一阶段的主要任务是完成新流程的设计，提出新流程的各种可行方案。
阶段5：流程重建（S5）。这一阶段主要应用变化管理技术来确保向新流程的平稳过渡。
阶段6：监测评估（S6）。对其中的一些关键任务和企业的流程体系中各个子系统的关系进行分析，评估企业流程再造项目的完成情况，为企业流程再造后的企业运行奠定基础。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题请写出审证的步骤以及改证的业务流程正确答案： 审证的步骤：
①熟悉外贸合同各条款内容；
②对照外贸合同条款，按照可操作性原则，逐条审核信用证各条款；
③核对外贸合同，有无信用证漏开的外贸合同条款；
④列出信用证中的不符条款。
改证的业务流程：
①受益人给开证申请人发改证函，协商改证事宜；
②协商一致后，开证申请人填写改证申请书，向开证行提出改证申请；
③开证行同意后，向信用证的原通知行发信用证修改书，即MT707；
④原通知行给受益人信用证修改通知书和信用证修改书，进行信用证修改通知。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题简述业务流程重组的步骤。正确答案： （1）拓展业务的视野和目标。
（2）确定要再造的业务过程。
（3）理解并评价已有业务过程的执行效果。
（4）找出利用信息技术的机会。
（5）建立新业务过程的原型。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题简述系统分析中业务流程调查的基本步骤正确答案： 1）通过调查掌握基本情况
2）描述现有业务流程－绘制业务流程图
3）确认现有业务流程
4）对业务流程进行分析－知识和经验支持
5）发现问题，提出解决方案
6）提出优化后的业务流程。解析： 暂无解析 -
第13题：
以下关于业务流程管理（BPM）的叙述中不正确的是（ ） 。A. 良好的业务流程管理的步骤包括流程设计、流程执行、流程评估，流程执行是其中最重要的一个环节
B. 业务流程设计要关注内部顾客、外部顾客和业务的需求
C. 业务流程执行关注的是执行的效率和效果
D. 良好的业务流程评估的基础是建立有效、公开、公认和公平的评估标准、评估指标和评估方法答案：A解析：流程设计是其中最重要的环节 -
第14题：
关于病房调剂的特性，正确的是（）
- A、病房调剂不需要为病人提供用药指导
- B、病房调剂是负责住院病人处方调配和领发药单的配发
- C、病房调剂应准确快速地调剂药物
- D、病房调剂中药师可自行开处方，为病人调配药品
- E、病房调剂室还负责急诊病人处方的调配
正确答案:B -
第15题：
调剂活动可分为哪6个步骤？
正确答案: （1）收方：从患者或病房护理人员处接受处方或药品请领单。
（2）检查处方：主要检查处方书写是否正确或合理。
（3）调配处方：严格按照处方的内容进行调配。
（4）包装贴标签：包装袋和药瓶标签上应标示患者的姓名、药品名称、用法、用量等。
（5）复核处方：仔细查对所取的药品与处方药品是否一致，防止差错。
（6）发药：发药时应对患者做解释、交代清楚用药方法。 -
第16题：
煤炭销售业务流程有哪几个步骤？各步骤的主要内容是什么？
正确答案: （1）购煤：
1.凡是购煤用户必须先与矿供销科洽谈购煤意向，经矿领导批准后，与用户签订煤炭购销正式合同（合同一式三份：用户、财务、存档），请示公司运销处同意后，开具发煤通知单。发煤通知单一式二联，一联留存备查，二联留财务科。
2.用户持发煤通知单到银行将煤款存入指定账户，并将发煤通知单及交款凭证交煤矿收款结算人员。矿收款结算人员经审核无误后，开据收款收据，登记回款台账，在发煤通知单上签字认可并加盖财务专用章。
（2）发煤：
1.用户持发煤通知单到磅房办理发运手续，司磅员接到手续齐全的通知单后，登记用户发运台账，司磅员凭用户开据的运输车辆派车单或用户委托的专职发货人员（有委托书）签字认可后方可进行空车计量，开据装车通知单。
2.煤场管理人员依据装车通知单，首先对车辆进行认真检查，确认无异常情况后，带领车辆到指定地点装车，组织装车人员进行装车，并对装车全程进行监督检查，装车完毕后在装车通知单上签字认可。
3.用户装车完毕后凭签字后的通知单到磅房重车计量，磅房人员计算净重后，经用户或车主签字认可后，开具过磅单和出门证，并开具煤炭产品销售证明（准销证），登记用户发运台账。
4.车辆出门时，由门卫收取出门证并确认车号和煤种无误后放行。5.司磅员根据当天的发运台账、销售证明（准销证）与用户派车单进行核对，作到日清月结，并及时编制日报表和月度报表，上报结算人员及相关部门。
（3）结算：
1.月末，结算人员根据磅房上报的月报和登记的发运台账、回款台账，与用户开具的结算证明单核对无误后，办理相关结算手续，向用户开具发票，同时要做好与用户的对账工作，确保双方账目相符。
2.结算人员根据已开发票和发运情况，及时登记发票登记台账、销售明细账和超发、代存台账。
3.结算人员根据发运和开票情况，月末编制煤炭销售报表：煤炭销售明细表、预收（欠款）明细表、超发代存明细表。
4.结算人员负责对相关台账及各类报表定期进行核对并整理归档。 -
第17题：
供应链业务流程再造的实施步骤，遵从英国著名流程再造专家乔•佩帕德和菲利普•罗兰关于流程的模式，主要侧重于以下方面：（）
- A、设立共识目标和造势
- B、分析与诊断流程增值
- C、重新设计供应链结构
- D、业务流程试点与转换
- E、业务流程的愿景评测
正确答案:A,B,C,D,E -
第18题：
下面关于业务流程的描述哪些是错误的？（）
- A、业务流程由一系列活动组成
- B、SOA中，业务流程可以包含人工操作
- C、SOA中业务流程可执行数小时甚至数月
- D、任务由一系列步骤组成
- E、流程中任务的顺序可以调整
正确答案:D -
第19题：
单选题关于病房调剂的特性，正确的是（）A病房调剂不需要为病人提供用药指导
B病房调剂是负责住院病人处方调配和领发药单的配发
C病房调剂应准确快速地调剂药物
D病房调剂中药师可自行开处方，为病人调配药品
E病房调剂室还负责急诊病人处方的调配
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题调剂活动可分为哪6个步骤？正确答案： 调剂活动可分为6个步骤：
（1）收方：从患者或病房护理人员处接受处方或药品请领单。
（2）检查处方：主要检查处方书写是否正确或合理。
（3）调配处方：严格按照处方的内容进行调配。
（4）包装贴标签：包装袋和药瓶标签上应标示患者的姓名、药品名称、用法、用量等。
（5）复核处方：仔细查对所取的药品与处方药品是否一致，防止差错。
（6）发药：发药时应对患者做解释、交代清楚用药方法。解析： 暂无解析 -
第21题：
判断题DCFC是对业务流程中设计的控制步骤进行独立于日常作业的检查，以确保风险控制步骤得到执行并控制有效。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题调剂活动可分为哪六个步骤？正确答案： （1）收方：从病人或病房护理人员处接受处方或药品请领单。
（2）检查处方：主要检查处方书写是否正确或合理。
（3）调配处方：严格按照处方的内容进行调配。
（4）包装贴标签：包装袋和药瓶标签上应标示病人的姓名、药品名称、用法、用量等。
（5）复核处方：仔细查对所取的药品与处方药品是否一致，防止差错。
（6）发药：发药时应对病人做解释、交代清楚用药方法。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述手工环境下销售和收款业务流程步骤。正确答案： 销售和收款业务流程步骤如下：
（1）客户通过电话、邮件或上门洽谈购货意向，销售业务员根据商品价格政策给客户提供销售报价，双方进行协商，洽谈销售合同。销售部门据以填制销货通知单，引发其他销售作业步骤。
（2）销售部门请求信用审核部审核客户信用状况（如果客户不在已有客户名单内，需考虑将客户信息添加至客户名单中），批准是否可以进行赊销，以及对每个客户的已授权的信用额度进行赊销审批，通过审核后正式签订销售合同。企业根据销售合同安排生产。
（3）销售部门将经过批准的多联式的销货通知单及其他销售交易资料分送仓储、发运和开单等部门。
（4）发运部门根据已批准的销货通知单安排从仓储部提货、包装和发运货物，并把发运汇总资料转送开单部门。
（5）开单部门核对销货通知单与发运汇总单据，依据销售合同、企业的产品价格目录资料开出销售发票和提货单给客户（列明销售物品品种与数量、价格、运费、税金项目、销售折扣和付款方式等），然后把发票的副联转送财会和存货控制两部门。客户以销售发票为凭据办理销售结算；客户持提货单也可到仓库部门提取商品。
（6）财会部门编制会计凭证。记录销售过程，严格区分赊销和现销业务并按销售发票编制转账凭证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销售明细账、应收账款明细账及现金、银行存款日记账，反映现金、应收账款及销售情况。
（7）财会部门确认、计量并记录销售成本。根据存货计价方式和所销售商品数量，计算销售商品成本，编制转账凭证，再据以登记销售成本明细账和库存明细账。
（8）仓储部门依据相关部门转来的销售资料登记存货记录，反映库存发出的数量情况。
（9）办理和记录销货退回业务。对于客户的退货事件，企业需要开具红字销售发票冲减原来已经确认的销售业务，财务部根据红字发票退还客户货款，并冲减已经确认的销售收入、销售税金及销售成本。仓库部门确认收回所退商品，并用红字登记库存账。
（10）坏账管理。根据企业应收账款状况和提取坏账准备的相关制度，及时准确提取坏账准备。对于确实无法收回的货款，获取货款无法收回的确凿证据后，经审批后，注销这类坏账。对坏账计提、发生与收回编制会计凭证。解析： 暂无解析