审核员在销售科询问科长:“你们的销售情况是否需要登记呀?”科长说:“我们有销售台帐,每笔售货都必须登记。”审核员接着抽了销售台帐中一个月的登记,并与科长共同数了一下,共发生23次。而合同评审记录只有21份。审核员问:“为什么少了2份”科长很着急,迅速与经办人核对.经办人员说:“这两家客户是我们的老客户,非常信任,更何况都是我们的常规产品。”写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
第1题:
审核员在检验科询问检验科长:“对于生产急需又来不急检验的采购件如何进行控制?”科长说:“因为都是评定过的供方,我们把进厂验收改为查合格证,装配中如果发现问题再追回。审核员从生产部门了解到有一种零件由好几个供方提供,都是生产急需来不及检验就验证合格证后就放行的,现在都在生产线上,于是审核员在装配车间就问了几个操作者和检验员,这些零件都是按同一要求做的,没有必要区分也区分不出来。”写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
第2题:
根据下述事实,指出不符合GB/T19001—ISO9001中最适用的条款,并说明理由:在销售部审核时,审核员发现许多合同没有评审记录,销售部负责人解释说:“我们的产品都是标准品,顾客又没什么特殊要求,根本不需要进行评审。”
第3题:
某生产小型家用电器的企业,程序文件规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同,然后将草签合同带回公司,由销售科长组织评审并在合同背面加盖合同评审印章,如经评审认为合同可以就签字,再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看近期三份合同,看见销售员草签的日期为10月15日,销售科长在合同评审后的签字日期为10月15日,加盖公章的日期为10月13日。写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
第4题:
审核员在某企业的计量室审核,查看测量和试验设备的台帐上写明CS-002测试仪的检定周期为12个月,检定方式为自检。审核员请计量科长提供该测试仪的自检规程,计量科长说:“这种测试仪是从国外进口的专用测试仪,我们只是按照国外厂家的介绍进行校准,没有文字上的规定,这台测试仪已经使用两年了,从未出现过问题。”写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
第5题:
在合同预算科审核员想了解今年合同的履行情况。审核员问科长:“最近有没有发生发包方对施工合同要求发生变更的情况?”科长说:“这种情况是会经常发生的,因为住户需求变化太大,我们得及时满足发包方的需要。由于我们的发包方绝大多数都是老客户,大家很熟悉,如果他们对施工合同要求有什么变更,可以直接找项目部联系,这样就大大节约了时间,我们就一般不过问了。”
第6题:
在技术科查文件资料,科长说:“所有文件审批后由秘书下发,并有分发记录,他知道应发给谁”审核员在供应科查化工原料验收规程,科长手中是99年编的,采购员手中是96年编的,审核员在检验科看到的是2001年编的验收规程.下列情况不符合标准的那一条款?为什么?
第7题:
在销售部审核员发现许多合同没有评审记录,销售部负责人说:我们的产品都是标准配套产品,顾客也没有特殊要求,根本不需要进行评审。 判断以上事实是否有不合格项,若有则指出违反ISO13485:2003哪个条款,并简述其理由;如没有不合格项,也要简述理由。
第8题:
第9题:
第10题:
第11题:
第12题:
第13题:
根据下述事实,指出不符合GB/T19001—ISO9001中最适用的条款,并说明理由:在人事教育科查看人员培训情况时发现,所有搬运人员和部分焊接工人的培训无记录可查。审核员问如何对培训的有效性进行评价?人事科长说:“反正都培训了,有效性很难评价,但我们相信他们。”
第14题:
审核员在检验科发现编号为435的压力容器成品的合格证是由授权检验员在3月25日签发的,3月26日该产品发往用户,3月31日投入使用。审核员在查阅该产品的档案时,发现它的承压零件A的主焊缝是在3月15日焊接的,而焊缝的焊接性能检验合格报告是在4月1日签发的,便问检验科长:“为什么在检验合格报告出来之前就交付了产品?”检验科长解释说:“零件A是生产急需例外转序的,这样做是经过主管副厂长批准的。”检验科长向审核员提供了主管生产的副厂长批准的记录。写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
第15题:
在销售部门,审核员问销售科长如何评价顾客满意,销售科长说:我们公司生_的的产品质量很好,被国家主管部门评为免检产品,再加上我们售后服务非常出色,所以去年仅有二位顾客对我们产品有些抱怨,但谈不上投诉,为此我们目前没有必要再规定评价顾客满意的方法。
第16题:
审核员在销售部的合同记录薄上看到有许多修改的注明,销售员说:“这些都是公司的长期固定用户,他们随时调整送货量,不用办手续,打个电话来就行了,我们按电话里的要求交付产品。”审核员抽取了上月的一份修改记录,上面写明“数量从1500个增加到3000个”,审核员核对了此合同的发货记录,发现到现在为止实际上只交付了1500个。销售员解释说:这是我经手的,当时很忙,忘了将数量的变化情况告诉生产调度和生产车间,所以没来得及组织生产,现在这个用户正在抱怨呢。”写出不符合GB/T19001-2008标准条款及内容,并描述不符合事实。
第17题:
在合同预算科,审核员想了解今年合同的履行情况。审核员问科长:“最近有没有发生发包方对施工合同要求发生变更的情况?”。科长说:“这种事情是会经常发生的,因为住户需求变化太大,我们得及时满足发包方的需要。由于我们的发包方绝大多是都是老客户,大家都很熟悉。如果他们对施工合同要求有什么变更,可以直接找项目部联系,这样就大大节约了时间,我们一般就不过问了。”
第18题:
以下事实有无违反ISO13485:2016标准的要求,如有请写出不符合的标准条款,并说明理由,如无不符合也应说明理由。在销售部审核员发现许多合同没有评审记录,销售部负责人说:我们的产品都是标准配套产品,顾客也没有特殊要求,根本不需要进行评审。
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
第23题: